一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 机构情况。龙陵县归国华侨联合会是参与公共管理和群众团体管理的组织。为专职官员，2025年成员6人。设正厅级领导职务1人：主任委员1人；主任1人；主任1人。副厅级领导职务2人：副会长1人、秘书长1人；和 3 名工作人员。下设办公室和海外联谊工作部两个内设机构。

2、人员情况。 2025年底，现有员工5人，即董事长1人、副董事长1人、秘书长1人、工作人员2人、离退休人员3人。

3、基本功能。一是宣传党和政府的侨务方针政策，宣传归侨侨眷先进事迹，加强对归侨侨眷和侨胞的思想政治引导。落实保障和改善侨民民生政策措施，加强侨务服务。协助、联系侨胞来隆参与公益事业。二是加强招商引智工作，促进对外经济技术合作与交流，为归侨侨眷兴办企业、侨胞到龙陵县投资兴业提供服务。三是维护归侨及其家属的合法权益以及长岛侨胞的合法权益。反映归侨、侨眷、侨胞的意见和要求。参与对涉侨法律法规草案提出意见和建议。为归侨及其家属、龙陵县侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外侨胞及其社团的联系，与港澳台社团和骨干人士保持密切联系，促进民间交流与合作，培育和维系长期友好力量。我们。五是配合有关部门做好全国人大代表和政协委员的咨询推荐工作，为他们履行参政议政职能提供服务。民主监督。六是开展以“家中国”为主题的侨界文化交流活动，组织全县侨界群众性文化活动。支持华文教育发展，引导海外华人开展文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全县侨联的工作方案和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。八是研究新时代侨联面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的制定

根据《龙陵县侨联2025年部门工作要点》，结合县委、县政府的中心工作，总结了本单位的绩效目标。

（三）部门总体收支情况

1、2025年决算显示，本年收入103.58万元，其中财政拨款收入103.58万元，占收入总额100%，比2025年89.38万元增加14.2万元，增幅15.89%。

2、2025年决算支出总额103.58万元，其中：财政拨款支出103.58万元，占支出总额的100%。基本支出87.26万元，占总支出的84.24%；项目支出16.32万元，占总支出的15.76%。与2025年决算支出89.38万元相比，增加14.2万元，增幅15.89%。

（四）部门预算管理体系建设

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效率，不断完善绩效管理体系建设，制定了预算管理相关制度。

2、绩效自我评价工作

（一）绩效自我评价的目的

通过对项目审批、资金使用、项目实施管理、项目绩效等方面的自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析项目实施和资金使用中存在的问题和原因，及时总结经验，完善项目管理措施，不断强化和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，切实提高资金管理水平和使用效率。同时，按照“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，提高本单位绩效管理水平，强化支出责任，进一步提高资金使用效率。

（二）自我评价组织流程

1.准备阶段。组织研究财政支出绩效自我评价相关规定，确定评价范围和对象，明确评价目的、内容、任务和依据，掌握评价时间和相关要求。

2.实施阶段。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位进行自评，并提交自评报告供审查。

3.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，对绩效自评材料进行装订归档。在单位门户网站公示绩效自我评价报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投资情况分析

结合部门职责和职能，制定工作目标，根据工作目标预算部门经费。 2025年预算收入103.58万元，期末支出103.58万元，其中基本支出87.26万元，占84.24%，项目支出16.32万元，占15.76%。 %。支出按经济类别划分：工资福利支出73.51万元，占70.97%；商品及服务支出18.91万元，占比18.26%；个人及家庭补贴10.1万元，占比9.75%；资本性支出1.0​​6万元，占1.02%，保证干部职工工资和单位正常工作。

(2)工艺情况分析

严格执行预算，按照县财政要求完成资金支付进度。 2025年年度预算执行率达到100.00%。进一步完善预算管理制度，严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，实行预算管理公开。规范资产管理，规范固定资产的采购、使用、处置和管理，实现资产管理信息化。

（三）产量情况分析

量化指标：年初确定的救助覆盖目标是该救的人都保，该救的人都救。绩效考核结果为100%达到预定目标，记16分；

质量指标：年初质量合格率定为100%，年初绩效考核结果100%符合要求，得8分；

及时性指标：年初设定的及时完成率100%，绩效考核结果100%。如果年初设定的目标达成，则奖励8分。

成本指标：年初成本指标控制率目标100%，绩效考核结果100%。完成了年初设定的目标，获得了8分。

(4)效果分析

2025年项目顺利实施，确保部门年初确定的工作目标任务圆满完成，在服务侨胞、完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力等，侨务工作有序推进、有效落实，行动有力。

四、存在问题及整改情况

一是对绩效评价重要性的认识有待进一步提高。二是绩效评价指标体系不完善，给考核评价打分工作带来一定困难。

针对上述存在的问题，本单位加大工作力度，充分调查项目的可行性和必要性，根据实际情况编制支出预算，制定合理的项目实施方案；项目实施初期，做好了各项准备工作；实施阶段进行监督跟踪管理；实施后及时总结自我评价。

5、绩效自评结果的运用

通过总体支出绩效自我评价，一是增强了绩效评价主体的责任意识；二是制定了绩效管理办法和项目工作实施方案，建立了长效机制。三是推动项目资金规范使用。

六、主要经验和做法

通过加强单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，充分发挥绩效评价工作应有的作用。

（一）注重预算执行。一是为了保证预算资金使用的有效性，所有资金从申报到执行实行全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核。三是不定期召开预算执行会议，分析预算执行中存在的问题，逐项分析，加快预算执行速度。

（二）提高项目执行质量。资金下达后，要及时制定项目实施方案，明确资金使用内容和范围，加快实施进度。材料采购时，提前组织专家论证并提出设备和材料参数。资金释放后，可立即进入政府采购流程，加快采购进度。

（三）实施资本监管。严格执行规范的财务运行机制，健全内控机制，强化监督检查机制，落实责任追究机制，确保资金安全有效使用。

（四）逐步规范绩效评价工作。 2025年，进一步强化绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率，对2025年县级财政安排的全部资金进行绩效自评价。

七、其他需要说明的情况

没有什么需要解释的。

附件【附件3：2025年龙陵县归侨联合会部门总体支出绩效自评表.xlsx】

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